开鲁县人民检察院
2019年度决算公开报告
2020年8月28日
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；
2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；
3、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。
二、机构设置
2019年独立核算机构数量为1，当年没有变动。
行政编制44人，实有人数40人，事业编制12名，实有人数10人，工勤编制0名。检察院内设科室5个，下设科室1个，二级事业单位1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年年初预算总收入为1281.58万元，其中一般公共财政拨款收入年初预算安排1280.08万元，年初财政拨款结转1.50万元；2019年年中追加非本级财政拨款18.00万元，年中追加本级财政拨款117.30万元。2019年年初预算总支出为1281.58万元，其中基本支出847.08万元，项目支出435.50万元。
2019年收入决算数为1394.83万元，比年初预算增加113.25万元，其中财政拨款收入为1376.83万元，比年初预算增加95.25万元，增加原因为：一是人员经费中的职业年金缴费和津贴补贴；二是维修改造；三是新增书记员工资。2019年非本级财政拨款收入为18万元，为年中追加，比年初预算增加18万元，全部用于支付临聘人员工资。
2019年支出决算数为1394.83万元，比年初预算增加113.25，其中基本支出决算数为888.93万元，比年初预算增加41.85万元，增加原因为：追加人员经费中的职业年金缴费和津贴补贴；项目支出决算数为491.84万元，比年初增加57.34万元，增加原因为：一是维修改造；二是新增书记员工资。本年结转14.06万元，结转金额较上年同期增加12.56万元，增加原因为：年底发生差旅费用较多，但许多单据未能及时提交导致费用未能在当月报销，相应差旅费金额结转到下年。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计1,394.83万元，其中：本年收入合计1,393.33万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1.50万元；支出总计1,394.83万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余14.06万元。与2018年度相比，收入总计减少394.53万元，下降22.00%；支出总计减少394.53万元，下降22.00%。主要原因：一是人员转隶导致基本支出减少；二是本年大型修缮项目减少。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1,393.33万元，其中：财政拨款收入1,375.33万元，占98.70%；其他收入18.00万元，占1.30%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计1,380.77万元，其中：基本支出888.93万元，占64.40%；项目支出491.84万元，占35.60%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计1,376.83万元，其中：年初结转和结余1.50万元；支出总计1,376.83万元，其中：年末结转和结余14.06万元。与2018年度相比，收入减少378.88万元，下降21.60%；支出减少378.88万元，下降21.60%。主要原因：一是人员转隶导致基本支出减少；二是本年大型修缮项目减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,362.77万元，其中：基本支出870.93万元，占63.90%；项目支出491.84万元，占36.10%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出870.93万元，其中：人员经费759.98万元，主要包括：基本工资190.17万元、津贴补贴35.08万元、奖金15.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.04万元、职工基本医疗保险缴费26.97万元、职业年金缴费11.20万元、住房公积金58.92万元、其他社会保险和工资福利支出33.04万元，总金额较上年减少126.92万元，主要原因是：人员转隶导致相应支出减少；公用经费110.95万元，主要包括：办公费、电费、水费、手续费、其他交通费用等，较上年减少33.74万元，主要原因是：人员转隶导致相应支出减少。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为68.92万元，支出决算为56.42万元，完成预算的81.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为62.80万元，支出决算为50.31万元，完成预算的80.10%；公务接待费预算为6.12万元，支出决算为6.11万元，完成预算的99.80%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出56.42万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50.31万元，占89.20%；公务接待费支出6.11万元，占10.80%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年一致，无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出50.31万元。其中：车均购置费0.00万元，较上年减少2.23万元，主要原因是没有新购置车辆。公务用车运行维护费支出50.31万元，用于车辆加油及车辆保险、维修，车均运维费4.57万元，较上年减少10.26万元，主要原因是公务用车数量减少3辆，系无偿调拨给开鲁县纪律检查委员会使用，但是资产系统中相关转隶手续未通过，资产系统中车辆保有量仍然为11辆。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆（单位实际保有量为8辆，原因同上）。
公务接待费支出6.11万元。其中：国内公务接待费6.11万元，接待150批次，共接待1,222人次。其中，一是其他办案人员业务接待，二是其他上级及同级对口部门人员接待。较上年增加0.11万元，主要原因是办案数量逐年上升，故公务接待费支出相应上升。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、办案业务费年度绩效目标: 一是积极发挥检察职能，深入推进社会矛盾化解；二是强化诉讼监督，努力维护司法公平正义；三是推进案件统一管理工作，深化检察工作改革。
2、业务装备经费年度绩效目标:一是认真履行检察职能，深入推进社会矛盾化解；二是强化诉讼监督，努力维护司法公平正义；三是推进案件统一管理工作，深化检察工作改革。中期目标：一是建设专业性质的信息化系统，更好的满足办案需要，二是促进办公一体化，提高工作效率，三是提高司法警察侦查能力，增强侦查部门办案力量。我院按照财政部门有关要求，全面制定预算绩效评价指标，全方位服务我院各项工作顺利推进。
依据以上年初制定任务并对照检查，我院基本完成2019年制定的办案业务费项目奖目标和业务装备经费项目目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年，我院收到自治区和中央转移支付办案业务费299万元，业务装备经费144万元，追加业务用房维修改造经费62万元，保障全年各项办案活动有序开展，确保在经费保障方面能够满足基层办案部门和人员实际使用需要，经费使用在实际支付中向公益诉讼和未检部门倾斜。
2019年，我院办案数量全年指标值为640件，全面完成1086件，超额完成年初制定的目标，审结率达到90.33%，完成年初制定的目标。审判案件达到审理数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到95%以上，达到年初目标要求。
我院办案业务费和业务装备经费使用符合财务相关规定，并且最大限度发挥了转移支付的使用效应。单位业务装备费主要用于缓解各个办案部门和办案人员对办案装备不足所带来的各种不便，实现智慧检务信息化项目建成后实现信息提醒、物证管理、物证流转追溯、案件管理、统计报表、权限及审批管理、操作记录追溯、手持式盘库接口、远程物证管理、远程物证追溯等功能。三方庭审实现本地开庭、远程开庭、休庭、闭庭，真正做到节约人力物力，高效办案，强化监督职能，服务经济社会大局。
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项目支出绩效目标自评表 |
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项目名称 |
办案业务费 |
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本级部门及代码 |
政法处 |
实施单位 |
开鲁县人民检察院 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
299 |
中期资金总额： |
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其中：财政拨款 |
299 |
其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总体目标 |
年度目标 |
本年效果 |
|
此项经费用于实现保障2019年全年办案活动的有序开展，确保在经费保障方面能够满足基层办案部门和人员的实际使用需要，经费使用向公益诉讼和未检部门倾斜。 |
实现财政预算科学、合理的保障检察院各项业务有序进行，保证检察院法律监督职能正常发挥，逐年提高破案率，有效应对新形式下违法犯罪种类和数量增多。从优待警的政策得以落实。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
完成情况 |
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产出指标 |
数量指标 |
公诉科案件受理数量 |
≥640 |
已完成 |
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民事行政监督科案件受理数量 |
≥60 |
已完成 |
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刑事检察监督局案件受理数量 |
≥35 |
已完成 |
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侦查监督科案件受理数量 |
≥180 |
已完成 |
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质量指标 |
结案率 |
≥94% |
已完成 |
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时效指标 |
平均审结时间 |
受案后26天审结 |
已完成 |
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成本指标 |
案件平均支出成本 |
0.5万元 |
已完成 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
办案业务费全年支出进度 |
≥98% |
已完成 |
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社会效益指标 |
办案产生的社会效益 |
90% |
已完成 |
|
环境效益指标 |
办案产生的环境影响 |
10% |
已完成 |
|
可持续性指标 |
案件持续发挥作用的时间 |
1年 |
已完成 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受理案件满意度 |
95% |
已完成 |
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项目支出绩效目标自评表 |
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项目名称 |
业务装备经费 |
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本级部门及代码 |
政法处 |
实施单位 |
开鲁县人民检察院 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
144 |
中期资金总额： |
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其中：财政拨款 |
144 |
其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总体目标 |
年度目标 |
本年效果 |
|
此项经费用于实现保障2019年全年各项办案活动的有序开展，缓解各个办案部门和办案人员对办案装备不足所带来的各种不便；实现智慧检务信息化项目建成后实现信息提醒、物证管理、物证流转追溯、案件管理、统计报表、权限及审批管理、操作记录追溯、手持式盘库接口、远程物证管理、远程物证追溯等功能。三方庭审实现本地开庭、远程开庭、休庭、闭庭，真正做到节约人力物力，高效办案，强化监督职能，服务经济社会大局。 |
通过配备高标准的技术装备更好的发挥案管大厅职能，使检察院与法院、公安、律师队伍及社会公众有效衔接。办案部门通过高科技侦查手段提高破案率，公诉部门在支持公诉和抗诉中更有效率，缓解办案人员工作压力，民行部门依法对人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活，实行法律监督。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
完成情况 |
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产出指标 |
数量指标 |
业务装备采购数量 |
50套 |
已完成 |
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质量指标 |
装备验收合格率 |
≥99% |
已完成 |
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时效指标 |
业务装备按期交货和竣工率 |
≥99% |
已完成 |
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成本指标 |
业务装备采购成本节约率 |
≥15% |
已完成 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提讯同步录音录像时长 |
25小时 |
已完成 |
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装备购置费全年支出进度 |
100% |
已完成 |
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社会效益指标 |
受理案件带来的社会影响 |
90% |
已完成 |
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环境效益指标 |
业务装备使用对环境的影响 |
提高司法公信力 |
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可持续性指标 |
业务装备可持续性 |
5年 |
已完成 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
≥90% |
已完成 |
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出110.95万元，比2018年减少33.74万元，降低23.30%。主要原因是：人员转隶导致相应经费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计145.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少434.88万元，降低74.97%，主要原因是：大型工程项目采购减少；政府采购工程支出100.25万元，比2018年减少112.47万元，降低52.90%，主要原因是：相应采购项目减少；政府采购服务支出44.94万元，比2018年增加44.94万元，增加100.00%，主要原因是：采购信息技术服务。授予中小企业合同金额145.19万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于：单位机要通信任务;执法执勤用车9辆,主要用于：执法办案，其中3辆已经调拨给开鲁县纪律检察委员会；特种专业技术用车1辆,主要用于：押解犯罪嫌疑人。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是高速扫描仪、无人机及配套设施。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：霍珊珊 联系电话：0475-6219410
