第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

开鲁县人民检察院是国家的法律监督机关

（二）部门主要职责

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；

3、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，开鲁县人民检察院部门预算包括：本级预算。

（一）开鲁县人民检察院机构及人员基本情况

本级预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家.

行政编制44人，实有人数40人，事业编制12名，实有人数10人，工勤编制0名，书记员实有人数16人。

（二）开鲁县人民检察院单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                         

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1351.85万元，比2019年预算减少了77.73万元，下降5.4%，主要是根据全区统一口径和要求压减10%的经常性支出。

支出预算1351.85万元，比2019年预算减少了77.73万元，下降5.4%，主要是根据全区统一口径和要求压减10%的经常性支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1351.85万元，其中：一般公共预算拨款收入   1337.79万元，占比 98.96 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0%；，其他收入0万元，占比 0%；上年结转14.06万元，占比1.04%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1351.85万元，其中：基本支出799.79万元，占比59.16%；项目支出552.06万元，占比40.84%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1351.85万元，包括：一般公共预算财政拨款1337.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转14.06万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1191.3万元，比上年预算数增加70.5万元。主要用于机构运转及办案活动支出。

2、社会保障和就业支出64.26万元，比上年预算数减少8.78  万元。主要用于人员社保缴费。

3、卫生健康支出44.83万元，比上年预算数增加17.86万元。主要用于职工医疗保障缴费。

4、住房保障支出51.47万元，比上年预算数减少9.3万元。主要用于人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算58.36万元，比上年减少10.56万元，下降15.3%。本年预算比上年执行数增加1.71万元，增长3%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数减少 0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。减少主要是由于本年度无出国（境）计划。

2、公务接待费6.12万元，同上年预算数，本年预算比上年执行数增加0.01万元，增长0.2%。

3、公务用车购置及运行维护费52.24万元，比上年预算减少10.56万元，下降16.8%。其中，本年预算比上年执行数增加1.68万元，增长3.4%。公务用车购置 0万元，比上年预算减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费 52.24万元，比上年预算减少10.56万元，下降16.8%，比上年执行数增加1.68万元，增长3.4 %。主要是由于本年度将侧重公益诉讼办案数量及质量。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算102.05万元，比上年减少14.5万元，下降12.44%。主要原因是本年度人员工资津补贴及社保保障缴费比例变动等而有所调整。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额131.86万元，其中：政府采购货物预算86万元，政府采购服务预算45.86万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆1辆，一般执法执勤车辆6辆，特种技术用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、项目支出情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的75%。公开填报绩效目标的项目支出预算398.06万元，占全部项目支出预算的72%。

1.    项目名称：业务装备经费 项目预算数78万元

绩效目标1：提供业务装备所需耗材，保证检察工作有序开展。

绩效目标2：提升办案效率，节约办案成本。

绩效目标3：适应新形势下检察机关办案需要，缓解办案压力。

绩效目标4：不断增强检察机关对外宣传与检察文化建设。

绩效目标5：保障检察机关驻看守所、派出所等派出机构的正常运转。

2.    项目名称：办案业务费 项目预算数173万元

绩效目标1：2020年合理保障检察院各项业务有序进行。

绩效目标2：保证检察机关法律监督职能正常发挥。

绩效目标3：逐年提高办案率。

绩效目标4：有效应对新形势下违法犯罪种类和数量增多现象。

绩效目标5：提高群众对检察机关服务满意度。

3.项目名称：法检院聘用制书记员保障经费 项目预算数133万元

绩效目标1：提升检察机关办案效率。

绩效目标2：高质量完成案件办理工作，节约时间成本。

绩效目标3：协助检察官办理各类案件，缓解案多人少压力。

绩效目标4：加大检察机关办案力度。

绩效目标5：增强群众满意度。

4.项目名称：上年结转办案装备经费 结转费用14.06万元

绩效目标1：坚持党对检察工作的绝对领导，确保检察工作沿着正确的方向前进。

绩效目标2：坚持和完善依法履职尽责的工作主线，围绕推动高质量发展和打好“三大攻坚战”，深入谋划服务经济发展的措施。

绩效目标3：切实维护政治安全和社会稳定，努力打造服务工作大局的检察铁军。

绩效目标4：不断提高检察监督工作水平。

绩效目标5：深化司法体制综合配套改革。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵丹凤          联系电话：0475-6219410

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表