2024年开鲁县人民检察院部门预算公开报告

2023年2月24日

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能、职责

二、 机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费及所属事业单位公用经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

开鲁县人民检察院是国家的法律监督机关。

（二）部门主要职责

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；

3、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，开鲁县人民检察院部门预算包括：本级预算。

（一）开鲁县人民检察院机构及人员基本情况

本级预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况，现有人员编制55个，其中行政编制44人，实有人数42人，事业编制11名，实有人数9人，工勤编制0名，书记员实有人数20人。

（二）开鲁县人民检察院下属单位设置及人员情况

无。

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1669.72万元，比2022年预算减少68.36万元，减少3.93%，主要原因是2024年无政法部门维修改造经费。

收入预算1669.72万元，比2022年预算减少68.36万元，减少3.93%，主要原因是2024年无政法部门维修改造经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1669.72万元，其中：一般公共预算拨款收入 1669.72万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入0万元，占比 0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1669.72万元，其中：基本支出1183.72万元，占比70.89%；项目支出486万元，占比29.11%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1669.72万元，包括：一般公共预算财政拨款1669.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少68.36万元，减少3.93%，主要原因是2024年无政法部门维修改造经费。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算1669.72万元，与上年相比减少68.36万元，减少3.93%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务类年初预算数0万元，比上年预算数增加0万元。

2.公共安全支出（类）1454.39万元，比上年预算数减少82.99万元。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。其中在职人员经费694.63万元，基本日常运行公用经费117.76万元，办案业务费336万元、业务装备经费150万元、编制外长期聘用人员工资156万元。其中：

（1）检察（款）行政运行（项）。年初预算968.39万元，与上年相比增加175.01万元，增加22.06%。变动原因：法检院聘用制书记员经费2024年支出功能分类在此项。

（2）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算486万元，与上年相比减少258万元，减少34.68%。变动原因：一是法检院聘用制书记经费支出功能分类不再此项，二是本年无政法部门维修改造经费。

3、社会保障和就业支出（类）109.72万元，比上年预算数减少0.83万元，增加。

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.15，与上年相比减少0.55万元，减少0.75%。变动原因：在职在编人数减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.57，与上年相比减少0.28万元，减少0.76%。变动原因：在职在编人数减少。

4、卫生健康支出（类）31.94万元，比上年预算数增加0.11万元。主要用于职工医疗保障缴费。

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.94，与上年相比增加0.11万元，增加0.35%。变动原因：缴费基数提高。

5、住房保障支出（类）73.66万元，比上年预算数增加15.34万元。主要用于人员住房公积金缴费。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.66，与上年相比增加15.34万元，增加26.3%。变动原因：此项根据系统测算生成。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

开鲁县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1183.72万元，其中：

（一）人员经费1065.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费。

（二）公用经费117.76万元。主要包括：水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公费。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

开鲁县人民检察院2024年政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

开鲁县人民检察院2024年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算32.05万元，比上年减少0万元，同比减少0%。本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数减少 0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。减少主要是由于本年度无出国（境）计划。

2、公务接待费1.95万元，比上年预算减少0万元，本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。

3、公务用车购置及运行维护费30.1万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，本年预算比上年执行数减少0万元；公务用车运行维护费30.1万元，比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数减少0万元，减少0%。

七、项目支出预算情况说明

开鲁县人民检察院2024年预算安排项目2个，项目预算总金额486万元。其中，财政本年拨款金额486万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

专项资金项目中办案（业务）经费预算金额336万元，业务装备经费预算金额150万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算117.75万元，比上年增加3.07万元，增加2.68%。主要原因是职工福利费、工会经费预算测算数增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额153.2万元，其中：政府货物类政府采购预算100.4万元，服务类政府采购预算52.8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆9辆， 其中：机要应急车辆1辆，用于传递、运送机要文件和涉密载体；一般执法执勤车辆7辆，用于执行一般调查取证、提讯审讯、诉讼监督、控告申诉等执法办案任务；特种技术用车1辆，搭载特殊专业技术设备，用于执行侦查取证、现场勘查、押解等执法办案任务；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年我单位资产增量计划资金100.4万元，计划新增资产23台/件/组。其中：便携式打印机10台，其他设备13台。

四、项目支出情况说明

1、项目支出情况：2024年项目支出预算数486万元，其中办案（业务）经费预算金额336万元，业务装备经费预算金额150万元。按照全面实施预算绩效管理的总体要求，我部门对2024年度所有项目支出开展了预算绩效目标填报。2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算486万元，占全部项目支出预算的100%。

2、项目支出预算绩效目标情况

（1）项目名称：办案（业务）经费

绩效目标：维持业务用房、执法执勤用车、综合业务运转等经费保障；保障日常办案业务需求，充分发挥部门职能，进一步提高办公效率。

产出指标包含数量指标4个、质量指标2个、时效指标2个、成本指标3个；效益指标中包含社会效益指标2个、可持续影响指标1个；满意度指标包括服务对象满意度1个。

（2）项目名称：业务装备经费

绩效目标：用于购置国产化设备以满足办案及日常办公需要。通过有计划、分步骤地实施装备更新，进一度实现人民检察院业务装备建设的标准化、规范化配置，提高业务能力。

产出指标包含数量指标8个，质量指标2个，时效指标2个，成本指标9个；效益指标包含社会效益指标1个，可持续影响指标1个；满意度指标包含部门职工满意度指标1个。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：秦雨翔 联系电话：0475-6219410

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式上传。