2022 年开鲁县人民检察院部门预算公开报告
2022 年 2 月 10 日
1目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022 年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
2七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
开鲁县人民检察院是国家的法律监督机关
（二）部门主要职责
1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进
行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查
活动是否合法实行监督；
2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；
3、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是
否合法实行监督；
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法
实行监督；
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法
院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依
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法提出抗诉；
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力
的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，开鲁县人民检察院部门预算包括：本级
预算。
（一）开鲁县人民检察院机构及人员基本情况
本级预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家。
行政编制 44 人，实有人数 38 人，事业编制 12 名，实有人
数 9 人，工勤编制 0 名，书记员实有人数 19 人。
（二）开鲁县人民检察院单位设置及人员情况
纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
开鲁县人民检察院本级
财政拨款的行政单位
1
无
2
3
4
55
第二部分
2022 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 1369.53 万元，比 2021 年预算减少了 1.81 万元，
减少 0.13%，主要是在职在编人数减少，人员经费减少。
支出预算 1369.53 万元，比 2021 年预算减少了 1.81 万元，
减少 0.13%，主要是在职在编人数减少，人员经费减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入 1369.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入
1360.26 万元，占比 99.32%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，
占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万
元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 9.27 万
元，占比 0.68%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 1369.53 万元，其中：基本支出 802.26 万元，
占比 58.58%；项目支出 567.27 万元，占比 41.42%；事业单位经
营支出 0 万元，占比 0 %。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
开鲁县人民检察院 2022 年度财政拨款收、支总预算 1369.53
万元，包括：一般公共预算财政拨款 1360.26 万元，政府性基金
预算财政拨款 0 万元，上年结转 9.27 万元。其中公共安全支出
预算 1230.22 万元，社会保障和就业支出预算 64.63 万元，卫生
健康支出预算 27.33 万元，住房保障支出预算 47.35 万元。与上6
年相比，财政拨款收支总计减少 1.81 万元，减少 0.13%，主要
原因是在职在编人数减少，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1369.53 万元，与
上年相比减少 1.81 万元，减少 0.13%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）年初预算数 0 万元，比上年预
算数增加 0 万元。
2.公共安全支出（类）年初预算数为 1230.22 万元，比上年
预算数增加 5.02 万元。其中：
（1）检察（款）行政运行（项）。年初预算 662.95 万元，
与上年相比减少 28.25 万元，减少 4.08%。变动原因：在职在编
人数减少 2 人。
（
2）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 567.27
万元，与上年相比增加 33.27 万元，增长 6.23%。变动原因：法
检院聘用制书记员人数增加、经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）年初预算数为 64.63 万元，
比上年预算数减少 2.49 万元。主要用于人员社保缴费。
（
1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老
保险缴费支出（项）。年初预算 58.48，与上年相比减少 3.7 万
元，减少 5.95%。变动原因：在职在编人数减少 2 人。
（
2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金
缴费支出（项）。年初预算 6.15，与上年相比增加 1.21 万元，
增加 24.49%。变动原因：2022 年退休人员的职业年金缴费基数相比 2021 年较高。
4、卫生健康支出（类）年初预算数为 27.33 万元，比上年
预算数减少 1.71 万元。主要用于职工医疗保障缴费。
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预
算 27.33，与上年相比减少 1.71 万元，减少 5.89%。变动原因：
在职在编人数减少 2 人。
5、住房保障支出（类）年初预算数为 47.35 万元，比上年
预算数减少 2.63 万元。主要用于人员住房公积金缴费。
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.35，
与上年相比减少 2.63 万元，减少 5.26%。变动原因：在职在编人
数减少 2 人。
三、一般公共预算基本支出预算情况说明
开鲁县人民检察院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支
出预算 802.26 万元，其中：
（一）人员经费 702.68 万元。主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、
住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他
社会保障缴费。
（二）公用经费 99.58 万元。主要包括：办公费、水费、电
费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通
费用。
7四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
开鲁县人民检察院 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。与
上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因：本
单位无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出预算情况说明
开鲁县人民检察院 2022 年国有资本经营预算支出0 万元。
与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因：
本单位无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 32.05 万元，比上年减少
36.5 万元，同比减少 53.25%。本年预算比上年执行数减少 32.48
万元，减少 51.94%。减少原因主要是我单位 2022 年无购置公务
用车预算，导致总预算减少。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，
下降 0 %，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。减少主
要是由于本年度无出国（境）计划。
2、公务接待费1.95万元，比上年预算减少0万元，本年预算
比上年执行数减少0万元，减少0%。
3、公务用车购置及运行维护费30.1万元，比上年预算减少
36.5万元，减少54.8%。减少原因为本年无公务用车购置，导致
总预算减少。其中，本年预算比上年执行数增加32.48万元，减
少51.9%。减少原因为2022年无公务用车购置导致总预算减少。
8公务用车购置0万元，比上年预算减少19.60万元，本年预算比上
年执行数减少19.60万元，减少原因为我单位2022年无公务用车
购置，因此未申请资金新购置公务用车；公务用车运行维护费
30.1万元，比上年预算减少16.9万元，下降35.96%，比上年执行
数减少12.88万元，减少29.97%，减少原因其一为严格控制“三
公”经费开支，预算较前年有所节约，控制相关经费支出；其二
为因疫情原因，部分提审改为远程提审。
七、项目支出预算情况说明
开鲁县人民检察院 2022 年预算安排项目 8 个，项目预算总
金额 567.27 万元。其中，财政本年拨款金额 558 万元，财政拨
款结转结余 9.27 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0
万元。
专项资金项目中办案（业务）经费预算金额 175.75 万元，
业务装备经费预算金额 23.25 万元，法检院聘用制书记员保障经
费预算金额 144 万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费财政拨款预算 99.58 万元，比上年减少 2.93
万元，减少 2.86%。主要原因是 2022 年在职在编人员总数较 2021
年减少一人。
二、政府采购预算情况说明
9政府采购预算总额 171.25 万元，其中：政府采购货物预算
171.25 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至 2021 年末，共有车辆 9 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆，
用于传递、运送机要文件和涉密载体；一般执法执勤车辆 7 辆，
用于执行一般调查取证、提讯审讯、诉讼监督、控告申诉等执法
办案任务；特种技术用车 1 辆，搭载特殊专业技术设备，用于执
行侦查取证、现场勘查、押解等执法办案任务；单位价值 200 万
元以上大型设备 0 台（套）。
四、项目支出情况说明
1、项目支出情况：2022 年项目支出预算数 558 万元，其中
专项资金项目 414 万元，编制外长期聘用人员工资 144 万元。专
项资金项目中办案（业务）经费 252.75 万元，业务装备经费
161.25 万元。编制外长期聘用人员工资中法检院聘用制书记员
保障经费 144 万元。
2、项目支出预算绩效目标情况
2022 年，填报绩效目标的预算项目 8 个，公开绩效目标 3
个，公开项目占全部预算项目的 37.5%。公开填报绩效目标的项
目支出预算 343 万元，占全部项目支出预算的 60.47%。未公开
绩效目标 5 个，未公开项目占全部预算项目的 62.5%。未公开填
报绩效目标的项目支出预算 224.27 万元，占全部项目支出预算
的 39.53%。未公开项目属于涉密资金。
1011
（
1）项目名称：办案（业务）费 项目预算数 175.75 万元，
绩效目标：维持业务用房、信息化平台、执法执勤用车、综合业
务运转等经费保障。
产出指标中包含数量指标 3 个、质量指标 1 个、时效指标 1
个、成本指标 1 个：数量指标为信息化故障维修时限小于等于 2
小时，保持公务用车保有数量大于等于 10 辆，派车次数大于等
于 200 次；质量指标为办公用品合格率大于等于 90%；时效指标
为满足日常办案需要大于等于 90%；成本指标为人均办案成本小
于等于 3 万元。效益指标中包含生态效益 1 个和可持续影响 1 个：
生态效益指标为办公用品效能指标优；可持续影响为项目持续时
间大于等于 1 年。满意度指标包括服务对象满意度 1 个，为干警
满意度大于等于 90%。
（
2）项目名称：业务装备经费 项目预算数 23.25 万元，绩
效目标：用于购置国产化设备以满足办案及日常办公需要。
产出指标中数量指标包括 1 个，为购置设备数量大于等于
20 套；质量指标包括 1 个，为设备质量合格率大于等于 90%；时
效指标包括 1 个，为设备购买及时率及时；效益指标中生态效益
包括 1 个，为设备使用效能优；可持续影响包括 1 个，为设备持
续使用时间大于等于 6 年；满意度指标包含 1 个，具体为干警满
意度大于等于 90%，。
（
3）项目名称：法检院聘用制书记员保障经费 项目预算数
144 万，绩效目标：保障聘用制书记员人员工资绩效，更好的为检察事业服务。
产出指标 3 个，其中成本指标 1 个，具体为聘用制书记员人
均成本大于等于 5 万元，时效指标 1 个，具体为薪酬发放及时率
及时，数量指标 1 个，具体为书记员人员数量等于 19；效益指
标 2 个，其中社会效益 1 个，为书记员协助办案的质效优，可持
续影响 1 个，项目持续时间大于等于 1 年；满意度指标 1 个，具
体为干警对象满意度大于等于 90%；。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付
的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任
务而发生的人员支出和共用支出。
四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
五、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，
是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公
务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置
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支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保
留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支
出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开
支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上
述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位
购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略
性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：霍珊珊
联系电话：0475-6219410
第六部分 部门预算公开表详见附表：部门预算公开 12 张表。
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